2020年度

四川省乐山市妇女联合会部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作————————————————————4-8

二、机构设置—————————————————————————9

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明—————————————————10

二、收入决算情况说明—————————————————————10

三、支出决算情况说明—————————————————————11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明—————————————11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明———————————11-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明—————————14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明————————————14-16

八、政府性基金预算支出决算情况说明——————————————16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明—————————————16

十、其他重要事项的情况说明—————————————————16-22

第三部分 名词解释———————————————————————23-25

第四部分 附件

附件1———————————————————————————26-28

附件2———————————————————————————29-31

第五部分 附表—————————————————————————32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会，主要职能是代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化思想引领。落实意识形态工作责任，围绕学习贯彻习近平总书记“三八节”重要指示，组织开展“她风采——巾帼故事汇展播”“她力量——战疫随手拍”“她智慧——维权知识宣讲竞答”“她行动——宅家学技能”“她温暖——娘家在身边”五大活动，30余万妇女踊跃参与，引导妇女听党话、跟党走。以《民法典》婚姻家庭编、十九届五中全会精神为重点，采取“双语宣讲”“直播宣讲”“微距宣讲”等形式，创新开展“百千万巾帼大宣讲”进基层活动528场，覆盖4.5万人次。倡导家庭文明新风尚，开展“家风家教主题宣传月”活动，举办以花艺茶艺陶艺培训和家庭读书会为主要内容的“海棠课堂”12场，开展“和谐婚姻大讲堂”79场，征集评选“以“画”话爱”母亲节优秀作品10幅、“书香飘万家——家庭亲子阅读作品”15个，参与群众达1.2万人次。推荐全国“五好家庭”2户、“最美家庭”2户，推荐四川省“五好家庭”8户、“最美家庭”22户，评选乐山市“三八红旗手（集体）”48个、“维护妇女儿童权益先进集体（个人）”35个、“五好家庭”30户、“最美家庭”14户、“五星家庭”10户，官方微信推送“海棠花开”乐山女性风采展示专题5期，为全市妇女树立了学习榜样和标杆。

2.助力疫情防控。围绕贯彻中央、省、市关于疫情防控的决策部署，动员2.9万名妇联干部和巾帼志愿者参与家庭防护、社区防疫、走访摸排等工作。举办“面对疫情如何做好应急情绪管理”线上讲座8场，开设“宅家‘绣’生活”微课堂2期，开展线上技能培训40期，举办线上读书会12场、“抗疫线上知识问答”24期，举办线上心理疏导32期。举办“我为战疫出份力随手拍”活动，征集家庭防疫摄影作品320幅。开展“娘家在身边”关爱活动，组织对30名援鄂医护人员家庭开展一对一“五送”活动90人次，送暖心蔬菜水果1万余元，慰问抗疫一线妇联干部及巾帼志愿者858人。

3.参与抗洪救灾。“8.18”特大洪涝灾害发生后，在市妇联在机关办公区全部被淹、办公系统全部瘫痪的情况下，不等不靠、快速响应，全员发动、全天值守，一手抓机关抗灾自救，一手抓妇联作用发挥，紧急搬迁临时办公点，迅速恢复办公秩序，科学开展查灾救灾。第一时间向全市妇女群众发出了《携手共度难关倡议书》，动员全市3万余名基层妇联干部和巾帼志愿者积极参与巡河查灾、群众转移、清淤保洁、后勤保障等工作。承担市指挥部群众工作组任务，面向受灾群众组织开展心理疏导1.6万人次，通过“两微一网”等自媒体推送《防汛抢险显担当》等主题文章20余条，发动各界妇女捐款捐物100余万元，争取中国儿基会及省妇联价值46.2万元的奶粉1500罐、“母亲邮包”200个，慰问受灾妇女儿童896人。

4.决战脱贫攻坚。举办全市首期“扶企助农.巾帼带货”电商直播培训班，培训女致富带头人、女“第一书记”、潜力女主播40人。争取全国妇联、省妇联“两癌”救助金55万元，救助患癌贫困妇女55人。由市县财政投入141.44万元，牵头为全市47145名建档立卡贫困妇女购买了2020年度“女性安康保险”。强化驻村帮扶，扩建马边荣丁镇新华村精准扶贫桑葚采摘园14亩，争取社会资金8万余元为全村1413名妇女儿童购买保险，为该村9名新入学大学生发放助学金5500元，慰问新华村贫困群众、扶贫一线工作人员171人次，慰问资金物资3.5万元。巩固结对帮扶，举办“技能进家，妈妈回家”2020年服装缝纫公益培训班，培训美姑县贫困妇女30人。

5.促进创业就业。举办养老护理员、保育员公益培训班3期，培训妇女155名，组织成都及本地7家养老机构、2家妇幼保健院点对点招聘，现场签订就业协议90人，月收入均在3000元以上，实现稳稳定就业。举办“海棠嫂子”公益月嫂培训班1期，培训妇女20人，月嫂李琦代表四川省参加第二届全国巾帼家政服务职业风采大赛，荣获全省唯一一个母婴护理三等奖。在金口河、峨边举办“技能进家，妈妈回家”服装缝纫公益技能提升班2期，培训妇女60名，帮助实现居家灵活就业。组织开展“春风送岗.职等你来”网络专场招聘会5场，参与妇女23万人次，投送简历2000余份，成功就业800余人，帮助9家“妇”字号企业解决用工难，促进复工复产。组织开展“巾帼建功”行动，创建命名市级“巾帼文明岗”10个、市级“妇女居家灵活就业示范基地”3个。

6.改善妇儿民生。及时接处妇女维权信访292件，有效化解了矛盾纠纷。市县财政安排资金200万元，新建“儿童之家”100个。建立11个部门组成的乐山市预防性侵未成年人、维护妇女儿童人身权益联动工作机制，向市人大、市政协提交与妇女儿童相关的建议、提案2件。在市中区婚姻登记处建立“婚姻家庭纠纷调解工作站”，引入专业社会组织驻站服务，免费为离婚双方提供婚姻劝和情感疏导、心理咨询，避免“冲动离婚”，累计调解离婚案件998件，调解成功案件980件，调解成功率98.1%。转发天府小妹微普法85期，开展线上普法宣传200余场，20万人次听讲，5万多人参加线上维权知识抢答。联合中国妇女杂志社，通过乐山女性微信等公众平台，为宅家孩子推送以爱战“疫”微课46堂。举行“六一”慰问暨捐建“关爱图书室”活动，发动社会各界为留守儿童、困境儿童捐建价值90万元的“关爱图书室”55个，市四大家领导带队慰问20名困难儿童，送慰问金和慰问品2.4万元。招募“爱心妈妈”，为136位困境儿童实现微心愿。组织开展2020年“巾帼情怀.爱暖寒冬”走基层送温暖活动，市妇联慰问困境妇女儿童484人、15.73万元，市县两级妇儿工委成员单位慰问困境妇女儿童4233 人、256万元。

7.强化自身建设。全面推进“基层妇联改革破难行动”，对全市妇联组织改革存在问题进行摸底排查，并由班子成员带队分赴各县（市、区）开展专项调研督导，督促所有问题在11月前全部整改到位，全市新建妇女微家38个、妇女组织16个，各级妇联微信工作群成员4538人。增强工作力量，新增配市、县妇联挂职副主席5名，新增市妇儿活动中心正式在编工作人员1名，接收美姑县妇联顶岗锻炼干部1名。提升工作水平，围绕加强妇女儿童舆情引导处置举办专题培训班，培训妇联系统宣传骨干和网评员35人。加强干部管理，制定了《科级及以下干部职工因私出国（境）管理制度》《公务员平时考核实施方案》。加强网上妇联建设，委托专业公司运营维护“乐山女性”微信微博和“乐山市妇联”网站，“乐山女性”微信公众号全年刊发宣传稿件235条，被“学习强国”“女性之声”“四川幸福女性”等平台采用稿件20余条，月平均阅读超2万人次，排名稳居全省前七。

      二、机构设置

乐山市妇女联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入乐山市妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市妇女儿童活动中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计376.33万元。与2019年相比，收、支总计各减少15.39万元，下降3.92%。主要变动原因是年初结和转结余经费减少了。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计376.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.57万元，占97.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余8.76万元，占比2.33%。

三、 支出决

2020年本年支出合计368.95万元，其中：基本支出257.78万元，占69.86%；项目支出111.17万元，占30.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计367.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.39万元，下降3.92%。主要变动原因是年初结转和结余经费减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出370.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.39万元，下降3.92%。主要变动原因是年初结转和结余经费减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出368.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出290.11万元，占78.63%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.21万元，占15.23%；卫生健康支出5.11万元，占1.38%；住房保障支出17.52万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为368.95，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）29（款）01（项）: 支出决算为174.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）29（款）02（项）: 支出决算为105.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）29（款）50（项）: 支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）29（款）99（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）05（款）01（项）: 支出决算为11.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为7.76万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）05（款）99（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）08（款）01（项）: 支出决算为20.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.94万元，其中：

人员经费204.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费164.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算39.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占39.83%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.18万元，下降100%。主要原因是公车改革，我会公务用车由市机关事务管理局统一回收，无公车编制。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算39.83%。公务接待费支出决算比2019年增加了0.1万元，增长了27.02%。主要原因是接待省上来乐检查工作组接待费用。其中：省妇联来乐指导工作、调研接待费用支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0.47万元，外事接待24批次，137人，共计支出0.47万元，主要用于接待省妇联来乐指导工作、调研、开展慰问活动等。主要用于住宿、餐饮等费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，乐山市妇女联合会机关运行经费支出376.33万元，比2019年减少3.5万元，下降0.09%。主要原因是年初结转和结余经费降低了。

（二）政府采购支出情况

2020年，我会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“乐山女性微信微博平台运行”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会2020年部门整体支出情况较好，项目进度有序推进。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目从实施到完工，整体效果良好，项目实施进度稳步推进，程序完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“政务运转项目”“乐山女性微信微博平台运行”“三八节、六一节活动经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务运转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.55万元，执行数为91.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥妇联工作职责，组织开展了系列培训、宣传、维权、关爱、帮扶等公益活动，有效的为服务全市妇女儿童发展需求提供了强有力的保障，发现的主要问题：在项目实施过程中实施进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施进度监管，有序推进项目实施。

（2）乐山女性微信微博平台运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇联工作动态、党委政府政策宣传、科学家教普及、妇幼健康知识科普、妇女儿童权益维护普法宣传等信息及时公开，通过媒体宣传引领各行各业妇女坚定理想信念，听党话、跟党走，发现的主要问题：项目实施过程中未发现问题，项目实施按时按规实施。下一步改进措施：无。

（3）三八节、六一节活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，面向妇女、儿童开展了内容丰富、形势新意、寓教于乐、影响力强的特色活动，营造了有利于妇女、儿童思想道德建设的社会氛围，激发了广大妇女的凝聚力，促进了少年儿童的健康成长，推动了我市妇女、儿童事业不断发展。发现的主要问题：在项目实施过程中实施进度较慢。下一步改进措施：加强项目实施进度监管，有序推进项目实施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乐山女性微信微博平台运行项目开展了绩效评价，《乐山女性微信微博平台运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）29（款）01（项）：指行政运行。

10.一般公共服务（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务。

11. 一般公共服务（类）29（款）50（项）：指事业运行。

12. 一般公共服务（类）29（款）99（项）：指其他群众群众团体事务支出。

13.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休。

14. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老指出。

17. 社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。

18.医疗健康支出（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

19. 医疗健康支出（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

20.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市妇女联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会。市妇联内设4个职能部（室）及市政府妇儿工委办。

（二）机构职能。代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（三）人员概况。编制9人，其中机关行政9人，工勤1人。实际在岗9人，工勤1人。离退休人员12人。车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入预算总额为 367.57万元，其中：当年财政拨款收367.57万元，当年其他收入0万元，年初结余和结余8.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出368.95万元，社会保障和就业（类）支出56.21万元，卫生健康支出5.11万元，住房保障支出17.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年年初预算财政拨款收入368.95万元，其中基本支出257.78万元，项目经费支出111.17万元。

2020年决算财政拨款收入367.57万元，上年财政拨款结余8.76万元。

2020年财政拨款决算支出391.73万元，其中：一般公共服务支出292.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出56.21万元，完成预算100%；医疗卫生支出5.10万元，完成预算100%；住房保障支出17.52万元，完成预算100%。年末结余资金5.32万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.4737万元，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。

2020年财政资金支出无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开及时、评价结果据实据效和应资金使用合理合规，严格按照预算编制标准、执行进度执行。

四、评价结论及建议

乐山市妇联2020年部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按时按规执行，项目资金的审核与拨付程序合规、资料合同齐全，我会严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）存在问题。

自评绩效管理工作开展总体情况良好，项目实施进度稍显不足。

（三）改进建议。

进一步促进项目建设，加快督促项目实施进度。

附件2

乐山女性微信微博平台运行项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.乐山市妇女联合会在该项目管理中的职能代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

2．项目立项、资金申报的依据：按照全国妇联、省妇联关于“探索建立群团全媒体平台”、“加强妇联系统网络新媒体建设”相关要求，以“全媒体”矩阵推动乐山互联网妇女工作，团结、引领、服务全市广大妇女儿童。

3．制定资金管理办法，按照实报实销，签订委托三方协议等方式管理项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：建立运行“乐山女性”微信公众号，开展妇联工作动态、党委政府政策宣传、科学教教普及、妇幼健康知识科普、妇女儿童权益保障普法宣传等

2．建立运行“乐山女性”新浪微博信息发布平台，适时发布关于妇女、儿童、家庭方面的信息宣传，每周微信平台不少于3条信息发布，1条原创信息。

3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立评价工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，由我会组宣部全权负责“乐山女性”微信微博平台信息发布、审核、推送等，围绕项目目标，摄入客观进行分析评价，高质量完成项目绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

预算安排资金6万元整，实际到位资金6万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金由年初预算6万元用于该项目实施。

2．资金到位。项目资金到位情况，预算安排资金6万元整，实际到位资金6万元整。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的工作组。制定适合本单位项目管理的相关制度、工作计划。项目委托第三方机构实施，定期进行网站维护、更新等工作，适时发布关于妇女、儿童、家庭方面的信息宣传，每周微信平台不少于3条信息发布，1条原创信息。每条信息由分管领导审核发布。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目年初计划完成目标，完成率100%。

（二）项目效益情况。

建立妇联全媒体平台、加强了妇联系统网络新媒体建设，以“全媒体”矩阵推动“互联网”妇女工作创新发展、团结、引领、服务全市广大妇女儿童、展示乐山妇女工作成效，社会满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是组织领导到位，成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度、工作计划，按固定制定和编制了项目预算中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出整体绩效目标，扎实开展预算绩效自评工作。

（二）存在的问题。

该项目从实施到结束，所有流程都符合财务规范，按时按规有序推进，未发现存在任何问题。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表