乐山市妇女联合会2022年部门预算

来源：乐山妇联时间：2022-03-16 浏览量：次打印

摘要：目录第一部分乐山市妇女联合会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分乐山市妇女联合会2022年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算…

乐山市妇女联合会2022年

部门预算

第一部分乐山市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分乐山市妇女联合会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分乐山市妇女联合会2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐山市妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市妇联职能简介。乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会，主要职能是代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（二）市妇联2022年重点工作。2022年，市妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，紧扣市委“345”工作思路，充分发挥妇联引领、服务、联系职能，围绕中心、服务大局、突出重点、勇于创新，推动新时代妇女儿童事业和妇联工作高质量发展。

1.在党建引领统一思想上下功夫

一是学习宣传党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第八次党代会精神，巩固拓展党史学习教育成果，以“巾帼心向党?喜迎二十大”为主题，组织好“强国复兴有我”纪念“三八”国际妇女节等系列活动，引导广大妇女更加自觉拥护“两个确立”，做到“两个维护”，永远听党话跟党走，争做伟大事业奋斗者、文明风尚倡导者、敢于追梦奋斗者。

二是提升妇联干部综合素质和履职水平。分批、分期举办新任妇联干部骨干和妇联执委培训班，提高干事能力。

三是加强对业务主管社会组织党建工作指导，确保业务主管社会组织党建工作全覆盖落地落实。

2.在推动妇联改革提质增效上下功夫

一是持续深化“基层妇联改革破难行动”。依托党群服务中心、园区、商圈、楼宇等因地制宜建好用活“妇女之家”“妇女微家”。大力培育孵化服务家庭和妇女儿童的社会组织。加强机关事业单位妇女组织规范化建设和管理。在两新组织、行业协会、工业园区、专业市场等地方建立灵活多样的妇女组织。探索在高校组建妇联组织。

二是继续开展执委作用发挥调研。开展妇联执委述职、动态管理工作，有效提升履职能力。

3.在服务中心大局彰显作为上下功夫

一是实施“乡村振兴巾帼行动”。团结、动员、引领全市妇女在乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴中贡献巾帼力量。配合做好动态监测与定点帮扶，杜绝“漏测失帮”情况发生。

二是实施“乡村振兴巾帼人才培养计划”，培训带动力强的农村女性带头人、返乡创业女性、乡村小微项目创业女性100名。巩固拓展乡村振兴巾帼基地，命名市级妇女居家灵活就业示范基地不少于10个。

三是服务女性就业创业。全年开展各类就业培训30期，带动妇女就业1500余人次。开展巾帼文明岗创建活动，命名一批市级巾帼文明岗，联合巾帼文明岗单位，开展行业职业技能比武，推进岗位建功立业。

四是参与社会治理。不断完善婚姻家庭矛盾纠纷化解机制，在总结试点工作经验的基础上，向全市推广犍为、市中区婚姻家庭调解做法。

五是常态化开展“寻找最美”系列、送荣誉到基层等活动。

4.在服务民生办好实事上下功夫

一是为全市农村适龄妇女提供“两癌”免费筛查服务，持续做好低收入妇女“两癌”救助工作，摸清“两癌”患病妇女底数，完善“两癌”患病妇女信息库，争取各方支持，对“两癌”患病妇女开展多种形式的关爱、帮扶服务活动。

二是继续将为已脱贫适龄妇女购买2022年“女性安康保险”纳入民生实事。

三是做好“暖冬行动”和“99公益日——春蕾行动”，争取资金物资用于帮扶困境妇女儿童。

四是做好品牌打造。在继续做好“海棠课堂”、“海棠嫂子”、“妈妈家”等乐山品牌的基础上，支持乐山市进出口商会妇女联合会打造“满天星”公益品牌，将募集资金全额用于妇女就业培训、居家创业以及困难学生和教师的资助，力争全年资助不少于700人次。举办2022年“小凉山”彝绣比赛，增强品牌活力。

五是完成乐山市妇女儿童活动中心建设并投入使用，为全市妇女儿童服务。

5.在维护妇女儿童合法权益上下功夫

一是编制颁布《乐山妇女发展纲要（2021-2030年）》和《乐山儿童发展纲要（2021-2030年）》，健全完善促进男女平等和妇女儿童事业发展的制度机制。多渠道、分层次、全方位开展规划宣传，努力营造关爱妇女儿童发展的社会氛围。协调指导各部门充分发挥职能，合力推动妇女儿童工作再上新台阶。

二是做好“男女平等”基本国策宣传。大力弘扬妇女自尊、自立、自信、自强的精神。

三是建立维权联动机制。加强部门协调，整合部门资源，推动各级妇联组织落实维护妇女权益“五项机制”。做好市域社会治理现代化试点工作和安全工作。利用妇女儿童维权站点，有效化解婚姻家庭及其他涉及妇女儿童合法权益的矛盾纠纷。

四是利用重要时间节点，开展《民法典》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》《妇女权益保障法》等法律法规宣传，不断增强妇女儿童依法维权的意识和能力。

6.在深化家庭家教家风建设上下功夫

一是学好用好《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，落实好全国妇联等七部门印发的《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》，联合相关部门印发《乐山市关于指导推进家庭教育五年规划（2021-2025年）》。

二是开展寻找“最美家庭”、儿童关爱服务“四送”等活动，召开推进家庭家教家风建设工作会，走进社区、企业、园区，组织家庭晒幸福活动，议良好家风家训、讲家庭和谐故事、展家庭文明风采、秀家庭未来梦想，汇聚“发现美、传播爱”正能量，引导广大家庭践行社会主义核心价值观。

三是履行《家庭教育促进法》赋予妇联组织的责任，打造乐山“海棠+”品牌，选树一批示范家长学校，培育一批家庭教育指导机构，命名一批家庭家教家风实践基地，组建一支家庭教育指导服务队伍，筹建“乐山市家庭教育专家智库”，推动构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。

四是开展“践行十爱·德耀嘉州”活动。下发乐山市妇联“践行十爱·德耀嘉州”活动方案,坚持社会主义核心价值观引领。

7.在从严治党激励约束上下功夫

一是贯彻落实市委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单》，深化运用监督执纪“四种形态”，加强领导干部监督管理。持续用力作风建设，坚持推行机关干部“五个一联系基层”“双报到”等制度。进一步完善从严治党主体责任落实机制和工作推进机制，确保人人肩上有责任，个个心中有压力。健全工作考核制度，把考核结果与评先选优、晋职晋级挂钩，强化激励约束。

二是扎实整改突出问题。系统梳理巡视巡察、党建督查、党建述职点评、监督执纪等方面反馈问题，建台账、定措施，确保问题限期整改清零。

8.在扩大宣传提升认可度上下功夫

一是加强宣传阵地建设，不断完善“一网二微三平台N号N群全覆盖”的网上妇联工作格局。以“践行十爱·德耀嘉州”活动为主线，调动多方因素形成上下一体、线上线下、多方协同的宣传格局，不断提升社会对妇联工作的知晓度和认可度。

二、部门预算单位构成

市妇联下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市妇女儿童活动中心

第二部分乐山市妇女联合会

2022年部门预算表

部门收支总表
部门：313-乐山市妇联			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	678.71	一、一般公共服务支出	585.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.20
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	50.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	13.87
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	678.71	本年支出合计	678.71
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	678.71	支出总计	678.71

部门收入总表

部门：313-乐山市妇联

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

678.71

678.71

313001

乐山市妇联机关

678.71


部门支出总表
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	678.71	193.41	485.30
					678.71	193.41	485.30
				乐山市妇联机关	678.71	193.41	485.30
201	29	01	313001	行政运行	133.16	133.16
201	29	02	313001	一般行政管理事务	435.30		435.30
201	29	50	313001	事业运行	2.50	2.50
201	29	99	313001	其他群众团体事务支出	15.00	15.00
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	11	01	313001	行政单位医疗	5.69	5.69
213	05	99	313001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
221	02	01	313001	住房公积金	13.87	13.87

财政拨款收支预算总表
部门：313-乐山市妇联						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	678.71	一、本年支出	678.71	678.71
一般公共预算拨款收入	678.71	一般公共服务支出	585.96	585.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	23.20	23.20
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	5.69	5.69
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	50.00	50.00
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.87	13.87
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	678.71	678.71	678.71	193.41	485.30
				678.71	678.71	678.71	193.41	485.30
			乐山市妇联机关	678.71	678.71	678.71	193.41	485.30
			工资福利支出	136.00	136.00	136.00	136.00
			基本工资	54.88	54.88	54.88	54.88
			津贴补贴	31.52	31.52	31.52	31.52
301	02	313001	地方津贴补贴	31.52	31.52	31.52	31.52
			奖金	4.34	4.34	4.34	4.34
301	03	313001	年终一次性奖金	4.34	4.34	4.34	4.34
			绩效工资	2.50	2.50	2.50	2.50
			机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	14.92	14.92
			职业年金缴费	7.46	7.46	7.46	7.46
			职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	5.69	5.69
			其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.82
301	12	313001	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70
301	12	313001	失业保险	0.03	0.03	0.03	0.03
301	12	313001	残疾人就业保障金	0.09	0.09	0.09	0.09
			住房公积金	13.87	13.87	13.87	13.87
			商品和服务支出	375.71	375.71	375.71	57.41	318.30
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	01	313001	日常办公用品	1.00	1.00	1.00	1.00
302	01	313001	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00
			印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	02	313001	办公印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	05	313001	办公卫生用水	0.20	0.20	0.20	0.20
302	05	313001	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30
			电费	1.60	1.60	1.60	1.60
302	06	313001	办公用电费	1.60	1.60	1.60	1.60
			邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50
302	07	313001	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	07	313001	电话费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	07	313001	网络通讯费	1.95	1.95	1.95	1.95
			差旅费	9.05	9.05	9.05	9.05
302	11	313001	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	313001	差旅住宿费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	11	313001	差旅伙食补助费	5.70	5.70	5.70	5.70
302	11	313001	差旅公杂费	1.55	1.55	1.55	1.55
			维修（护）费	240.10	240.10	240.10	0.10	240.00
302	13	313001	大中型房屋维修（护）费	240.00	240.00	240.00		240.00
302	13	313001	零星维修（护）费	0.10	0.10	0.10	0.10
			租赁费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	14	313001	其他租赁费	6.00	6.00	6.00		6.00
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	15	313001	三类、四类会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	17	313001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50
			劳务费	15.20	15.20	15.20	15.20
302	26	313001	劳务派遣人员经费	15.00	15.00	15.00	15.00
302	26	313001	其他劳务费	0.20	0.20	0.20	0.20
			委托业务费	66.30	66.30	66.30		66.30
302	27	313001	其他委托业务费	66.30	66.30	66.30		66.30
			工会经费	4.40	4.40	4.40	4.40
302	28	313001	工会经费（比例）	1.76	1.76	1.76	1.76
302	28	313001	工会经费（补充）	2.64	2.64	2.64	2.64
			福利费	2.64	2.64	2.64	2.64
			其他交通费用	5.52	5.52	5.52	5.52
302	39	313001	公务交通补贴	4.52	4.52	4.52	4.52
302	39	313001	事业单位出租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00
			其他商品和服务支出	15.35	15.35	15.35	9.35	6.00
302	99	313001	离退休人员活动费	0.88	0.88	0.88	0.88
302	99	313001	午餐补助费	7.39	7.39	7.39	7.39
302	99	313001	公用经费预留	1.08	1.08	1.08	1.08
302	99	313001	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00		6.00
			对个人和家庭的补助	57.00	57.00	57.00		57.00
			其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	57.00		57.00
303	99	313001	其他对个人和家庭的补助	57.00	57.00	57.00		57.00
			资本性支出	110.00	110.00	110.00		110.00
			办公设备购置	110.00	110.00	110.00		110.00


一般公共预算支出预算表
部门：313-乐山市妇联							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	678.71	678.71
				乐山市妇联	678.71	678.71
201	29	01	313	行政运行	133.16	133.16
201	29	02	313	一般行政管理事务	435.30	435.30
201	29	50	313	事业运行	2.50	2.50
201	29	99	313	其他群众团体事务支出	15.00	15.00
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	11	01	313	行政单位医疗	5.69	5.69
213	05	99	313	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00	50.00
221	02	01	313	住房公积金	13.87	13.87

一般公共预算基本支出预算表
部门：313-乐山市妇联						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	193.41	151.00	42.41
				193.41	151.00	42.41
		313001	乐山市妇联机关	193.41	151.00	42.41
		301	工资福利支出	136.00	136.00
301	01	30101	基本工资	54.88	54.88
301	02	30102	津贴补贴	31.52	31.52
301	02	3010201	地方津贴补贴	31.52	31.52
301	03	30103	奖金	4.34	4.34
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.34	4.34
301	07	30107	绩效工资	2.50	2.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92
301	09	30109	职业年金缴费	7.46	7.46
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.09	0.09
301	13	30113	住房公积金	13.87	13.87
		302	商品和服务支出	57.41	15.00	42.41
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	01	3020101	日常办公用品	1.00		1.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	02	3020201	办公印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	06	3020601	办公用电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	2.50		2.50
302	07	3020705	网络通讯费	1.95		1.95
302	11	30211	差旅费	9.05		9.05
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.70		5.70
302	11	3021104	差旅公杂费	1.55		1.55
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	15.20	15.00	0.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	15.00	15.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.40		4.40
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.76		1.76
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	2.64		2.64
302	39	30239	其他交通费用	5.52		5.52
302	39	3023901	公务交通补贴	4.52		4.52
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.88		0.88
302	99	3029902	午餐补助费	7.39		7.39
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08


一般公共预算项目支出预算表
部门：313-乐山市妇联					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	485.30
					485.30
				乐山市妇联机关	485.30
				一般行政管理事务	435.30
201	29	02	313001	乐山市“三八”节、“六一”节庆祝纪念活动经费	11.80
201	29	02	313001	妇联业务专项经费	73.50
201	29	02	313001	市妇儿中心用房维修改造和设备购置费用	350.00
				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.00
213	05	99	313001	市级财政衔接乡村振兴补助资金-全市已脱贫适龄妇女“女性安康保险”市级配套资金	50.00

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：313-乐山市妇联							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.50					0.50
		0.50					0.50
313001	乐山市妇联机关	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表
部门：313-乐山市妇联							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合计

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：313-乐山市妇联							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计


国有资本经营预算支出预算表
部门：313-乐山市妇联							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

部门预算项目支出绩效目标表

313-乐山市妇联		485.30
313001-乐山市妇联机关	乐山市“三八”节、“六一”节庆祝纪念活动经费	11.80	面向全市妇女、儿童开展内容丰富、形势新颖、寓教于乐、影响力强的庆祝纪念活动两次，分别在3月8日、6月1日前夕，营造有利于妇女、儿童的社会氛围，激发广大妇女的精气神，促进少年儿童的健康成长，推动我市妇女、儿童事业不断发展。	产出指标	数量指标	慰问儿童	＝	100	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律法规普及率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪念大会	＝	2	场次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	3	场次	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	调查数据审核准确率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	活动成本	≥	98000	元	15	正向指标
	妇联业务专项经费	73.50	为认真贯彻落实中央党的群团工作会议、中国妇女十二大、四川省妇女十三大精神，按照我市新时期妇女儿童工作的安排部署，充分发挥妇联工作职责，组织开展系列培训、宣传、维权、关爱、帮扶等公益活动，有效服务全市妇女儿童发展需求	产出指标	质量指标	网络新媒体产品总播放量	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设社区学院	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	市域社会治理	＝	110000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	100	场次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律法规宣传率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设维权示范站点	＝	3	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	＝	100	%	5	正向指标
	市妇儿中心用房维修改造和设备购置费用	350.00	市妇儿中心用房维修改造和设备购置费用	产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	2023	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维修成本	≥	24000000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	带动就业人群	≥	500	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续带动就业率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动就业人群	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公益性活动次数	≥	10	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就业培训对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	处	10	正向指标
	市级财政衔接乡村振兴补助资金-全市已脱贫适龄妇女“女性安康保险”市级配套资金	50.00	落实过渡期“四不摘”要求，市级财政继续给予金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县已脱贫适龄贫困妇女购买“女性安康保险”补助，根据实际人数下达区县。	效益指标	社会效益指标	网上公开率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买标准	＝	30	元/人·次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低贫困发生率	定性	高中低	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买人数	≥	10000	人次	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶女性满意吨	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	符合标准通过率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	＝	2022	年	10	正向指标
				产出指标	效果指标	减少因病致贫	≥	100	%	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）

部门名称			乐山市妇联
年度主要任务	任务名称		主要内容
	三八六一节活动		3月8日前后开展庆祝三八妇女节宣传、表彰等活动、六一儿童节前后开展庆祝六一儿童节活动，慰问帮扶困境儿童等活动
	妇联业务活动		重点做好五大妇儿民生实事，让民生服务有温度更有质感。充分发挥妇联组织自身优势，把握妇联改革契机，拓展视野，整合社会资源，借助多方力量，延伸妇联工作手臂，推动妇联工作有效开展，不断增强妇联组织凝聚力、战斗力、向心力。
	市妇儿中心维修		2022年开工建设，争取尽早完成项目建设
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					678.71	678.71	0.00
年度总体目标	围绕学习宣传党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和市第八次党代会精神，深化开展“巾帼心向党”系列和“三八节”纪念活动，把广大妇女的思想和行动统一到十九届六中全会和市“三会”的决策部署上来，把党的绝对领导贯穿于妇联工作各方面。年内举办新任妇联干部骨干培训班两期，提升妇联干部综合素质和履职水平。加强对业务主管社会组织的党建工作指导，确保社会组织党建工作全覆盖落地落实。继续深化“基层妇联改革破难行动”，培育女性社会组织，开展机关事业单位妇委会改建妇联试点，不断完善妇联组织架构。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		开展活动次数		≥20场次
		质量指标		项目完成质量		＝100%
		时效指标		项目完成时限		＝2022年
		成本指标		三八六一节活动成本		＝118000元
	效益指标	社会效益指标		政策法规宣传知晓率		≥95%
		可持续发展指标		妇女技能培训人次		≥100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%

第三部分乐山市妇女联合会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入678.71万元支出包括：一般公共服务支出585.96万元、社会和就业保障支出23.20万元、卫生健康支出5.69万元、农林水支出50万元、住房保障支出13.87万元。市妇联2022年收支预算总数678.71万元,比2021年收支预算总数增加403.71万元，主要原因是增加了“女性安康保险”预算和乐山市妇女儿童活动中心迁址改建。

（一）收入预算情况

市妇联2022年收入预算678.71万元，其中：一般公共预算拨款收入678.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

市妇联2022年支出预算678.71万元，其中：基本支出193.41万元，占28.49%；项目支出485.3万元，占71.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市妇联2022年财政拨款收支预算总数678.71万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加403.71万元，主要原因是增加了“女性安康保险”预算和乐山市妇女儿童活动中心迁址改建。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入678.71万元；支出包括：一般公共服务支出585.96万元、社会和就业保障支出23.20万元、卫生健康支出5.69万元、农林水支出50万元、住房保障支出13.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2022年一般公共预算当年拨款678.71万元，比2021年预算数增加403.71万元，主要原因是增加了“女性安康保险”预算和乐山市妇女儿童活动中心迁址改建。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出585.96万元，占86.33%；社会和就业保障支出23.20万元，占3.41%；卫生健康支出5.69万元，占0.83%；农林水支出50万元，占7.36%；住房保障支出13.87万元，占2.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）事务（29）行政运行（01）2022年预算数为133.16万元，主要用于：机关和事业单位行办公运行等工作支出。

2.一般公共服务（201）事务（29）一般行政管理事务（01）2022年预算数为435.30万元，主要用于：机关和事业单位行办公运行、工资、保险等日常支出。

3.一般公共服务（201）事务（29）事业运行（50）2022年预算数为2.5万元，主要用于：事业单位日常开支支出。

4.一般公共服务（201）事务（29）其他群众团体事务支出（99）2022年预算数为15万元，主要用于：群众团体、离退休人员费用支出。

5.一般公共服务（208）事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为14.92万元，主要用于：机关、事业单位养老保险支出。

6.一般公共服务（208）事务（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为7.46万元，主要用于：机关、事业单位职业年金支出。

7.一般公共服务（208）事务（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.82万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业支出。

8.一般公共服务（210）事务（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为5.69万元，主要用于：机关事业单位医疗保险支出。

9.一般公共服务（213）事务（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2022年预算数为50万元，主要用于：为已脱贫适龄妇女购买女性安康保险支出。

10一般公共服务（221）事务（02）住房公积金（99）2022年预算数为13.87万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2022年一般公共预算基本支出193.41万元，其中：

人员经费151万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、第十三个月工资；公用经费42.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一） 公务接待费较2021年预算与2021年预算持

2022年公务接待费计划用于公务接待.。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，市妇联下属乐山市妇女儿童活动中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2.5万元，比2021年预算持平。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022年，市妇联安排政府采购预算350万元，其中，政府采购货物预算220万元；政府采购工程预算130万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市妇联所属各预算单位共有车辆0辆其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年市妇联开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算485.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算485.3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开资料.zip