乐山市妇女联合会整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会。市妇联内设4个职能部（室）及市政府妇儿工委办，下属事业单位乐山市妇女儿童活动中心。

（二）机构职能：代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（三）人员概况。市妇联编制9个，其中机关行政9个。实际在编11人；下属事业单位乐山市妇女儿童活动中心事业编制3个，实际在编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入预算总额为 378.11万元，其中：当年财政拨款收入378.11万元，当年其他收入0万元，上年结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出378.11万元，其中：一般公共服务支出307.58万元，社会保障和就业支出46.46万元，医疗卫生支出6.15万元，住房保障支出17.92万元。年末结余财政拨款资金0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年年初预算财政拨款收入378.11万元，其中人员经费支出246.33万元，日常公用支出46.51万元，项目经费支出85.27万元。

2021年决算财政拨款收入378.11万元，上年财政拨款结余0万元。

2021年财政拨款决算支出378.11万元，其中：一般公共服务支出307.58万元，完成预算100%；社会保障和就业支出46.46万元，完成预算100%；医疗卫生支出6.15万元，完成预算100%；住房保障支出17.92万元，完成预算100%。年末结余资金0万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。

2021年财政资金支出无违规记录。

（二）结果应用情况。

自评绩效管理工作开展总体情况较好，绩效目标和自评公开及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市妇联2021年部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按进度执行，项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出，只存在项目支出进度稍显不足的问题。

（二）存在问题。

自评绩效管理工作开展总体情况较好，项目支出进度稍显不足。

（三）改进建议。

进一步加快项目实施，按时完成项目。