2019年度

乐山市妇女联合会决算

目录

公开时间：2020年9月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作                   4-9

二、机构设置                             10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明             11

二、收入决算情况说明                     12

三、支出决算情况说明                     12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说16-17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    17-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明         18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明       18-19

十、其他重要事项的情况说明               19-24

第三部分名词解释                          25-27

第四部分附件

附件1                                    27-29

附件2                                    30-33

第五部分附表                             31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会，主要职能是代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（二）2019年重点工作完成情况

1.坚持党的领导，做到“两个维护”。一是坚定政治方向。始终把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为第一位的政治职责，把保持和增强政治性、先进性、群众性作为妇联工作的根本标尺，坚决贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示，自觉把党的路线方针政策和决策部署贯彻落实到妇联工作的全过程各方面，切实把党的意志和主张转化为妇女的思想自觉和行动自觉。二是强化理论武装。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推行全员学习制度，开展“妇联初心使命大家谈”“主题党课人人讲”活动，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。注重学以致用，把党的创新理论落实到破解妇女工作难题、攻克妇联改革难关、推进妇女事业发展的实践之中，完成重点调研课题3个。三是坚持根本遵循。深入学习习近平总书记对妇女和妇联工作作出的系列重要论述，重点学习习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话，牢牢把握习近平总书记关于妇联工作根本保证、地位作用、发展道路的系列新思想新论断新要求，推动乐山妇女工作创新发展。

2.凝聚各界力量，助力脱贫奔康。一是实施健康扶贫。争取到全国妇联、省妇联贫困妇女“两癌”救助金80万元，对建档立卡贫困妇女、深度贫困县妇女实现全覆盖救助。将为建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”纳入政府民生实事，为全市48009名建档立卡贫困妇女购买2019年度“女性安康保险”，赔付21人、63万元。实施2019年关爱女性保障计划，动员22.56万妇女购买“安康保险”，覆盖面20.34%，排名全省第二。二是推动社会扶贫。注册“技能进家、妈妈回家”公益品牌，募集社会爱心资金30万元建立“妇女技能培训公益基金”。组织动员女企业家开展“脱贫攻坚·巾帼同行”帮扶活动，捐赠帮扶资金15万元。三是开展结对帮扶。实施对口帮扶美姑县“树新风助脱贫”巾帼行动计划，培训美姑县妇联干部300余人，在乐山举办美姑县贫困妇女技能培训班，培训贫困妇女26人。四是开展精准扶贫。协调社会资金5万元为马边荣丁镇新华村捐建妇女儿童文化长廊1个，募集爱心资金7.9万元为该村1343名妇女和儿童购买健康保险和安康保险，建成首个“妇女儿童保险示范村”。

3.建立普惠机制，改善妇儿民生。一是积极实施妇儿民生项目。推动两纲重难点指标纳入政府重要议事日程，市、县两级财政安排预算资金460万元，继续将建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”和城乡社区“儿童之家”建设纳入政府民生实事，建成160个“儿童之家”。二是切实维护妇女儿童合法权益。向市人大、市政协提交与妇女儿童相关的建议、提案4件，发布“首届乐山市维护妇女儿童合法权益十大典型案例”，举办普法维权微课堂7期。组织妇儿普法维权知识线上抢答2场，5万余人次参与。建成4个村（社区）妇女儿童维权省级示范站点，设置反家庭暴力临时庇护点15个。探索在市中区民政局婚姻登记处设立婚姻家庭纠纷调解室，有效调解婚姻家庭纠纷35起。接处妇女信访200余件，及时将矛盾纠纷化解在萌芽状态。三是关爱妇女儿童。在《乐山日报》上刊登市委书记、市长《致全市少年儿童的一封信》，由四大家领导带队看望慰问困难农民工子女，开设“游学夏令营”，集体组织40余名留守儿童前往父母打工地开展亲情团聚。组织各级妇联开展“巾帼情怀.爱暖寒冬”和“扶贫日”走访慰问活动，慰问困境妇女儿童8803人，送慰问金及物资533万元。

4.促进创业就业，服务妇女发展。一是继续发展彝绣产业。成功举办“巾帼心向党·礼赞新中国”2019年乐山市刺（彝）绣技能比赛暨服装展示活动，举办刺（彝）绣培训20余期，培训刺绣妇女600余人。组织赴苏州学习考察苏绣产业发展情况，达成合作意向1项。研发以彝绣为代表的彝族民族工艺产品3套。二是持续开展“万名妇女学技能”活动。举办“技能进家、妈妈回家”服装缝纫公益培训班4期，培训妇女106人，生产销售产品5万元。注册“海棠嫂子”商标，举办公益月嫂培训班，培训学员19名，全部实现就近就业。举办家政、刺绣、电商、手工等培训100期，培训妇女3000余人。三是积极促进妇女就业。协助组织妇女参与招聘会20场，2600余名妇女签订用工协议。组织开展2019年市级“巾帼文明岗”和“妇女居家灵活就业示范基地”创建活动，命名市级“巾帼文明岗”18家、市级“妇女居家灵活就业示范基地”6家，推选省级“巾帼文明岗”5家、省级“巾帼建功标兵”2名、省级“巾帼建功先进集体”1家，成功创建“全国巾帼脱贫示范基地”1个。

5.强化宣传激励，引领妇女思想。一是宣讲引领。实施“巾帼心向党思想政治引领”项目，组织各级三八红旗手、巾帼建功标兵、“五好家庭”、“最美家庭”等优秀代表、巾帼志愿者等组成宣传小分队，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和中国妇女十二大精神等宣讲活动152场、参与妇女群众12.8万余人次。二是活动引领。开展“巾帼心向党﹒礼赞新中国”快闪展播活动，于国庆前夕制作快闪视频12部，动员20万余名妇女儿童踊跃参加制作和推送，唱响了“我和我的祖国”的主旋律。开展家风家教主题宣传月活动，以“给妈妈写一封信”为主题，征集到100余封给妈妈的信，弘扬爱国爱家的家国情怀。三是典型引领。召开乐山市“三八”国际劳动妇女节纪念大会，表彰获得全国、省、市荣誉称号的先进女性集体和个人100余人，通过网络同步直播组织6万余名妇女群众收看。评选表扬“孝爱和乐”“扶贫助困”“清正廉洁”“移风易俗”等各类最美家庭10个，推荐全国维护妇女儿童权益先进集体1个、先进个人2名，为全市妇女树立起各类先进榜样和标杆。

6.持续深化改革，加强自身建设。一是建设“网上妇联”。依托“乐山女性”微信公众号和官方微博，围绕“唱、讲、写、献”，开设海棠花开系列专题，引领各行各业妇女坚定理想信念，听党话、跟党走。乐山女性微信平台粉丝5718人，月平均阅读超2万次，综合排名居全省前6位。各级妇联共建立妇联工作微信群352个、联系群290个，7277名妇女干部加入妇联通。二是建设“妇女微家”。探索在市驻京办成立了驻京“妇女微家”，在市中区、井研县、夹江县、犍为县等地群众生产生活的最小单元建成51个“妇女微家”，切实把妇联组织“凝聚、教育、服务妇女群众”职能落小落细落地。三是加强队伍建设。举办全市女干部培训班3期、举办各类女性素质提升讲座65场，组织各级妇联主席、执委21人参加省妇联举办的执委培训班。完善妇联干部交流机制，配备市妇联挂职副主席1名。加强工作保障，争取市委编委支持，将市妇儿活动中心经费形式由自收自支调整为财政全额拨款，批准启用3名事业编制。

7.坚持问题导向，全面巡察整改。对照市委巡察反馈指出的五个方面9个问题，制定整改措施19条，完成整改事项69项，问责处理8人，退回超标报销差旅费、超标餐费3780元，新建、修订制度25个。一是以上率下，压实责任。党组书记全面压实第一责任，先后7次主持召开党组会研究巡察整改工作。班子成员各负其责，一手抓自身整改，一手抓分管部门和分管领域整改督导。二是制定方案，细化任务。制定《领导班子巡察反馈意见整改落实方案》，明确19条整改措施。制定《巡察反馈意见整改台账》，细化提出69项整改任务，逐一明确责任领导、责任人、完成时限，实行定人定时定责，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。三是严肃问责，强化督导。制定《巡察反馈意见的处理措施》，对8人进行问责处理，其中约谈1人次、批评教育5人次、提醒谈话3人次。实行整改任务销号制度，由各责任领导牵头对整改的措施、进度、质量及效果进行全程跟踪督促检查，确保了整改任务全面完成。四是建章立制，立足长远。新建、修订完善制度25个，包括党的政治建设方面的《谈心谈话制度》《主席办公会议制度》等，党的思想建设方面的《意识形态工作责任制实施方案》《中心组学习制度》等，党的组织建设方面的《乐山市妇联内设机构工作职责》等，党的作风建设方面的《信访工作制度》等，党风廉政建设方面的《项目管理制度》等。

二、机构设置

乐山市妇女联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计391.72万元。与2018年相比，收、支总计各减少91.54万元，下降18.94%。主要变动原因是减少了妇女第七次代表大会经费、彝绣产业发展项目经费、政务院转项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计366.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计379.84万元，其中：基本支出239.29万元，占63%；项目支出140.55万元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计386.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少95.66万元，下降19.84%。主要变动原因是2018年妇女第七次代表大会经费、彝绣产业发展项目经费，2019年降低了政务运转经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少59.6万元，下降13.56%。主要变动原因是2018年一位在职员工退休，减少了工资费用、保险费用，项目经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出379.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出314.85万元，占82.90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.25万元，占10.58%；卫生健康支出5.53万元，占1.46%；住房保障支出19.21万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为379.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）29（款）群众团体事务:支出决算为313.85万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是增加了家庭教育、妇女微家讲座等事务经费支出。

2.一般公共服务（类）29（款）01（项）行政运行:支出决算为174.30万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因减少了部分运行经费的。

3.一般公共服务（类）29（款）02（项）一般行政管理事务:支出决算为102.55万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是增加了家庭教育、妇女微家讲座等事务经费支出。

4.一般公共服务（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出:支出决算为37万元，完成预算97%。决算数小于预算数的主要原因减少了部分运行经费的。

5.一般公共服务（类）32（款）组织事务:支出决算为1万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）05（款）行政事业单位离退休:支出决算为40.25万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休:支出决算为10.80万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）05（款）04（项）未规口管理的行政单位离退休:支出决算为0.84万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为19.55万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为9.06万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为5.53万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是2019年医疗保险调标降低了缴费基数。

12.住房保障（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为19.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.84万元，其中：

人员经费234.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费145.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算42.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待次数和标准，2019年市妇联公车统筹转给市机关事务管理局，公务用车费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占85.49%；公务接待费支出决算0.37万元，占14.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元,完成预算85.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.86万元，下降56.74%。主要原因是公车统筹，市妇联公车划转给机关事务管理局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.18万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算17%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降13.90%。主要原因减少了公务接待。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0.37万元，外事接待20批次，122人，共计支出0.37万元，主要用于接待省妇联来乐山调研彝绣、妇女工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市妇女联合会机关运行经费支出379.83万元，比2018年减少56.61万元，下降13.56%，主要原因是在职转退休人员工资、保险等费用减少，机关运行经费减低。

（二）政府采购支出情况

2019年，乐山市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对乐山女性微信平台项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看乐山女性微信平台项目预算与决算数一致，完成率100%。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乐山女性微信平台”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乐山女性微信平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市妇女联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乐山女性微信平台项目开展了绩效评价，《乐山女性微信平台项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）29（款）01（项）：指行政运行。

10.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

12.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分

乐山市妇女联合会2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市妇女联合会成立于1985年7月，简称乐山市妇联，为中华全国妇女联合会的地市级地方组织，是中共乐山市委领导下的全市各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其最高权力机构是乐山市妇女代表大会。市妇联内设4个职能部（室）及市政府妇儿工委办。

（二）机构职能

代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

（三）人员概况

编制9人，其中机关行政9人，工勤1人。实际在岗10人，工勤1人。离退休人员12人。车辆0辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入预算总额为 366.29万元，其中：当年财政拨款收366.29万元，当年其他收入0万元，上年结余24.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出314.85万元，其中：一般公共服务支出314.85万元，社会保障和就业支出40.25万元，医疗卫生支出5.53万元，住房保障支出19.21万元。年末结余财政拨款资金11.89万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年年初预算财政拨款收入363.20万元，其中人员经费支出222.35万元，日常公用支出16.96万元，项目经费支出123.89万元。

2019年决算财政拨款收入379.84万元，上年财政拨款结余11.89万元。

2019年财政拨款决算支出391.73万元，其中：一般公共服务支出314.85万元，完成预算100%；社会保障和就业支出40.25万元，完成预算98%；医疗卫生支出5.53万元，完成预算98%；住房保障支出19.21万元，完成预算97%。年末结余资金11.89万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，公务接待费支出0.37万元，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。

2019年财政资金支出无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开及时、评价结果据实据效和应资金使用合理合规，严格按照预算编制标准、执行进度执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市妇联2019年部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按进度执行，项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）存在问题。

自评绩效管理工作开展总体情况良好，项目支出进度稍显不足。

（三）改进建议。

进一步促进项目建设，加快项目支出进度。

附件2

乐山女性微信平台项目2019年绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．乐山市妇女联合会在该项目管理中的职能代表和维护妇女儿童权益，促进男女平等，推动妇女发展。

2．项目立项、资金申报的依据：按照全国妇联、省妇联关于“探索建立群团全媒体平台”、“加强妇联系统网络新媒体建设”相关要求，以“全媒体”矩阵推动乐山互联网妇女工作，团结、引领、服务全市广大妇女儿童。

3．制定资金管理办法，按照实报实销，签订委托三方协议等方式管理项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

建立运行“乐山女性”微信公众号，开展妇联工作动态、党委政府政策宣传、科学教教普及、妇幼健康知识科普、妇女儿童权益保障普法宣传等

2．建立运行“乐山女性”新浪微博信息发布平台，适时发布关于妇女、儿童、家庭方面的信息宣传，每周微信平台不少于6条信息发布。

3．申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

建立评价工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，摄入客观进行分析评价，高质量完成项目绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金到位情况，预算安排资金6万元整，实际到位资金6万元整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。资金由年初预算6万元用于该项目实施。

2．资金到位。项目资金到位情况，预算安排资金6万元整，实际到位资金6万元整。。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的工作组。制定适合本单位项目管理的相关制度、工作计划。项目委托第三方机构实施，定期进行网站维护、更新等工作，适时发布关于妇女、儿童、家庭方面的信息宣传，每周微信平台不少于6条信息发布。每条信息由分管领导审核发布。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目年初计划完成目标，完成率100%。

（二）项目效益情况。

建立妇联全媒体平台、加强了妇联系统网络新媒体建设，以“全媒体”矩阵推动“互联网”妇女工作创新发展、团结、引领、服务全市广大妇女儿童、展示乐山妇女工作成效，社会满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是组织领导到位，成立了以单位主要领导为组长，科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度、工作计划，按固定制定和编制了项目预算中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出整体绩效目标，扎实开展预算绩效自评工作。

（二）存在的问题。

绩效评价工作水平有待提高。

（三）相关建议。

市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高部门对专项资金使用绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

四川省乐山市妇女联合会决算公开报表.xls

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表