乐山市妇女联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乐山市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。
（二）2016年重点工作完成情况。一、围绕脱贫攻坚，扎实推进“巾帼脱贫行动”。一是推动产业脱贫，二是推动健康脱贫，三是推动社会脱贫，四是推动精准脱贫；二、围绕大众创业、万众创新，积极促进妇女居家灵活就业。一是打造“彝绣”品牌，二是加强技能培训，三是助推创新创业；三、围绕践行社会主义核心价值观，大力加强家庭文明建设。一是加强家庭美德的宣传引导，二是加强家庭教育的科学引导，三是加强时代精神的示范引导；四、围绕依法治市，自觉维护社会和谐稳定。一是加强普法宣传，二是推动源头维权，三是加大关爱力度；五、围绕改革创新，不断增强妇联组织内生活力。一是加强组织建设，二是扩大组织覆盖，三是提升组织水平。
二、部门概况
乐山市妇联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年乐山市妇联本年收入合计323.54万元，其中：财政拨款收入312.76万元，占96.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.78万元，占3.33%。
2016年乐山市妇联本年支出合计345.50万元，其中：基本支出199.45万元，占57.73%；项目支出146.04万元，占42.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
乐山市妇联2016年度财政拨款收支总决算339.50万元。与2015年351.73相比，财政拨款收、支总计各减少12.23万元，下降3.48%。原因为2016年彝绣产品研发经费部分未使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
乐山市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出331.11万元，占本年支出合计的97.53%。与2015年321.05万元相比，一般公共预算财政拨款减少10.06万元，下降3.13%。主要原因是公务用车减少1辆、退休人员供养方式改变。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
乐山市妇联2016年一般公共预算财政拨款支出331.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出281.15万元，占84.91%；社会保障和就业支出25.58万元，占7.73%；医疗卫生支出5.47万元，占1.65%；住房保障支出12.96万元，占3.91%；农林水支出5.95万元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为147.05万元，完成预算100%，与预算数持平；
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为130.43万元，完成预算100%，与预算数持平；
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2016年决算数为3.66万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为10.75万元，完成预算100%，与预算数持平；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为14.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2016年决算数为1万元，完成预算100%，与预算数持平；
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.47万元，完成预算100%，与预算数持平。
8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为5.95万元，完成预算100%，与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为12.96元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
乐山市妇联2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.07万元，其中：人员经费168.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐山市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.39万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.07万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.44万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年9.67增加3.72万元，增长38.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.07万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.16万元，下降25.15%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长75.70%。增减变动的主要原因一是市妇联主席按照市委安排出国公务活动，费用增加；二是市州交流接待活动增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.07万元，占37.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元，占48.10%；公务接待费支出决算1.88万元，占14.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费5.07万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：随市领导赴美国、韩国执行友城交流和彝绣等国际市场开发，通过走访，学习了他国项目推进先进经验和先进的发展理念，为我市下一步项目开展提供了重要参考。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费6.44万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出6.44万元。主要用于开展基层调研、应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，83人，共计支出1.16万元，具体内容包括：接待中国妇女发展基金会新闻周刊记者一行；常州市妇联一行来乐考察交流接待；安县妇联来乐考察工作；甘肃省妇联来乐考察交流反家暴工作；省妇联领导一行来乐调研妇联组织改革；成都社区“妈妈家”一行来乐交流；中国妇女报记者来乐采访报道卢雄英老师先进事迹；省妇联领导督导“妈妈家”项目建设；省妇联领导来乐参加马边“贫困家庭儿童奶粉捐赠仪式”等。其中：外事接待1批，20人次，共计支出0.61万元，主要用于第三届旅博会期间，接待美国盈策公司负责人一行来乐考察并与乐山文投公司签定战略合作协议。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
乐山市妇联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，乐山市妇联机关运行经费支出138.73万元，比2015年增加48.45万元，增长53.67%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，乐山市妇联政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.30万元。主要用于采购台式机、打印机等办公设备，以及采购公务用车保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，乐山市妇联公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金248万元，覆盖率达到100%。绩效评价自评分98分，具体情况如下：
1、市妇联高度重视财政资金的支出绩效工作，对财政下达的各项资金的使用规范，管理严格，并定期开展自查自纠，确保资金用好用活。开展了部门自评工作和评价结果运用，总体情况良好。活动都做到了事前有方案、事中有监督、事后有总结。确保财政资金安全有效使用。
2、存在问题及改进建议：随着政府预算、采购等一系列改革的开展，对财务的要求也更加专业化、规范化，需要财务人员多学，学透财务改革的各项政策，适应财务改革的新要求。下一步将加强财务人员的业务水平，提升能力，加强项目资金管理，保证项目的计划性、科学性。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指乐山市财政局当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出
12、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按国家有关部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51110202000110号